1 目的

對公司可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測，為公司環(huán)境績效的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

2 適用范圍

適用于本公司環(huán)境績效、運(yùn)行控制、目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案實(shí)現(xiàn)程度、法律法規(guī)的遵循情況以及重要環(huán)境因素運(yùn)行控制的監(jiān)視與測量。

3 術(shù)語

績效：基于質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)指標(biāo)、管理體系和組織的質(zhì)量/環(huán)境控制有關(guān)的可測量的結(jié)果。

4．職責(zé)

4.1 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況、法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的監(jiān)督檢查。

4.2 行政部負(fù)責(zé)對目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案完成情況的監(jiān)控與測量，負(fù)責(zé)對重要環(huán)境因素進(jìn)行日常的檢查與控制，負(fù)責(zé)與公司外部的監(jiān)測單位聯(lián)系，委托其進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測工作。

4.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對涉及本部門體系運(yùn)行情況的監(jiān)視和測量，并配合行政部對重要環(huán)境因素控制情況進(jìn)行檢查。

5  工作程序

5.1 監(jiān)測內(nèi)容

公司環(huán)境績效監(jiān)視和測量主要包括：環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況、污染物排放控制、重要環(huán)境因素運(yùn)行過程控制情況、法律法規(guī)和其他要求遵守情況。

5.2 監(jiān)測實(shí)施

5.2.1 重要環(huán)境因素運(yùn)行控制監(jiān)測

行政部組織相關(guān)部門對重要環(huán)境因素運(yùn)行控制情況每月進(jìn)行檢查，并將檢查的結(jié)果記錄在“重要環(huán)境因素日常監(jiān)控檢查表”中，經(jīng)管理者代表審批后作為部門考核的依據(jù)。

5.2.2 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)測

行政部根據(jù)公司《目標(biāo)指標(biāo)和管理方案控制程序》規(guī)定對目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，形成“目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表”，經(jīng)管理者代表審批后作為部門考核的依據(jù)。

5.2.3 環(huán)境管理方案實(shí)施情況監(jiān)測

行政部負(fù)責(zé)對公司環(huán)境管理方案實(shí)施進(jìn)度與效果進(jìn)行檢查，按照《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》規(guī)定將檢查情況記錄在相應(yīng)的環(huán)境管理方案中。

5.2.4 污染物排放委外監(jiān)測

行政部根據(jù)國家污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn)的要求，每年對公司的廢氣、噪聲等污染物排放委托環(huán)保部門/有資質(zhì)的監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)測，提供相關(guān)的監(jiān)測報(bào)告。

5.2.5 廢水排放自行監(jiān)測

工程部每月逢5、10日進(jìn)行一次對辦公室廢水循環(huán)排放PH值的檢測并將結(jié)果記錄在“PH值檢查情況記錄表”中。

5.2.6 法律法規(guī)和其他要求遵循情況的評價(jià)

按照公司《法律法規(guī)及其他要求識別和評價(jià)控制程序》規(guī)定，在每年管理評審進(jìn)行前由管理者代表組織相關(guān)部門對法律法規(guī)和其他要求遵循情況進(jìn)行自我評價(jià)，形成“合規(guī)性評價(jià)報(bào)告”。

5.3 環(huán)境績效監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)問題，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》規(guī)定實(shí)施。

5.4 行政部負(fù)責(zé)將年度環(huán)境績效監(jiān)測情況匯總分析反映在公司“質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告”中，提交管理評審。

6   相關(guān)文件

HLD-QEP-05  《糾正和預(yù)防措施控制程序》

HLD-QEP-07 《法律法規(guī)及其他要求識別和評價(jià)控制程序》

HLD-QEP-08  《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》

7 相關(guān)記錄和表格

保存地點(diǎn)        保存期

重要環(huán)境因素日常監(jiān)控檢查表           行政部           3年

目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表             行政部           3年

合規(guī)性評價(jià)報(bào)告                       行政部           3年

質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況報(bào)告        行政部           3年