1采購過程

      辦公室負責對供方進行控制，確保采購產(chǎn)品（包括外包服務）符合規(guī)定要求。根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，公司將采購劃分為兩大類：

物資類：指物流倉儲服務及公司所使用的設(shè)備、物資等；

外包類：指公司為了市場管理的需要，所采購的供方(含水池清洗,電梯維護保養(yǎng)等)。

1.1根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品的影響程度，公司將采購劃分為兩大類：

物資類：指物流倉儲服務及公司所使用的設(shè)備、物資等；

外包類：指公司為了市場管理的需要，所采購的供方(含水池清洗,電梯維護保養(yǎng)等)。

1.2對采購的控制程度應與所采購物資及供方的重要程度相適應,并制訂評價和重新評價的準則容。

1.3合格供方的評定

為確保對采購的源頭進行控制，在體系運行前已有的供方,由關(guān)聯(lián)部門就以往的服務能力及供貨能力對其評定;在體系運行后所采購的供方, 由關(guān)聯(lián)部門采取市場調(diào)研的方式比選評定,并負責對供方的管理工作。屬于政府指定的供方可直接納入《合格供方名錄》中。

評價準則內(nèi)容包括：

a)供方的資質(zhì)(營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營場所)；

b)供方的生產(chǎn)/服務能力及供貨能力；

c)以往供貨/服務情況及服務質(zhì)量；

d)包括價格等其它方面。

評價結(jié)果填寫在《合格供方評定表》中。保持評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄。

對于新供方的評定，除了包含以上內(nèi)容，必要時還包括樣品及試用的質(zhì)量等。

對經(jīng)評價合格的合格供方，采購部門將其記入到《合格供方名錄》中，經(jīng)總經(jīng)理批準后，依《合格供方名錄》采購。

1.4對合格供方的管理

a)對納入《合格供方名錄》中的合格供方，按其提供服務的次數(shù)或周期對應評價，將評價結(jié)果填寫在《供應商服務用品／服務質(zhì)量跟蹤表》中。

b)如合格供方提供的服務或產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、三次一般問題或發(fā)現(xiàn)供方的服務情況出現(xiàn)不穩(wěn)定，由發(fā)現(xiàn)部門立即通知采購部門，由采購部門暫停該供方的服務資格，并下發(fā)《糾正和預防措施處理單》至供方，要求供方三日內(nèi)填寫完畢并反饋至采購部門審核，管理者代表審批后恢復提供服務，如再次出現(xiàn)類似情況，取消合格供方資格，并且三年內(nèi)不得參與本公司合格供方的評審與服務。

c)對于供方出現(xiàn)的一般問題，如屬于產(chǎn)品質(zhì)量問題，由采購部門進行退貨處理，如

屬于服務問題，由采購部門填寫在工作日志、周檢表或《不合格品/服務報告》中，并責成整改。

2采購的流程與實施

2.1 采購信息

每月25日前，根據(jù)部門物資購買申請情況及倉庫內(nèi)物資儲備情況，需采購的部門提出下月物資或分包服務需求，并列出《采購計劃》，明確需采購物資及分包服務的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量要求，由辦公室匯總審核、總經(jīng)理審批后，由辦公室在合格供方處實施采購。

2.2 采購合同

提供服務分包的采購必須簽訂合同。

2.3零星采購

     當出現(xiàn)計劃外領(lǐng)料時，需采購的部門根據(jù)庫存情況擬訂《采購計劃》，由辦公室審核、總經(jīng)理審批后實施。

3采購產(chǎn)品或供方的驗證

3.1公司為確保采購物資符合公司要求，按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量》實施驗證。

3.2當公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，公司應在采購合同中與供方達成共識。

3.3采購物資的貯存和發(fā)放

    采購物資的貯存、管理和發(fā)放見《倉庫管理規(guī)定》。

當公司或顧客在供方現(xiàn)場實施驗證時，應在合同中對驗證的安排和接收的標準做出規(guī)定。

采購過程控制執(zhí)行《采購控制程序》。